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老师好，那个a，b工程的工程结算成本为什么不计入权责和收付的费用当中呀？那a不是已经收款了，那b没收款那工程结算成本要不要计入收付实现制
学堂用户d72gcb
于2022-09-18 08:16 发布 570次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2022-09-18 08:32
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同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 答
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