外购的物品已经做福利费在7月份选折不认证勾选，现在需要退货，发票也得退需要怎么操作

大倩 追问

2022-09-15 12:07

在京东买的，现在货要退，所以发票也得一起退，但是我们这边已经在7月做了不抵扣勾选认证

郭老师 解答

2022-09-15 12:08

那你自己留一个复印件儿来做。

大倩 追问

2022-09-15 12:11

需要先冲掉之前的吗，还是怎么操作。

郭老师 解答

2022-09-15 12:13

冲就可以的，之前的分录不变，金额是负数。

大倩 追问

2022-09-15 12:17

我还需要给对方开具什么吗？

郭老师 解答

2022-09-15 12:20

你好，你应该给对方开红字信息表，选择未勾选，你试一下吧，就怕让你选择一个抵扣，你下一个月就得进项转出，
提示你进项转出，你就去修改，你进项转出的当月不要做进项转出要认证。

大倩 追问

2022-09-15 12:25

我当时收到票做的福利费，发票怎么选择的不抵扣勾选

郭老师 解答

2022-09-15 12:27

你现在开红色信息表，选择未抵扣试一下吧。

大倩 追问

2022-09-15 13:29

当初是全额计入的福利费，我是不是之前的分录金额负数，结转的损益也得冲回，那下个月的报税的是申报表的附表二有需要注意的地方吗？

郭老师 解答

2022-09-15 13:32

看一下提示你进项转出。

大倩 追问

2022-09-15 13:36

老师，我有点不明白我都没有认证勾选，是全额计入的费用为什么还得进项转出呢。

郭老师 解答

2022-09-15 13:36

因为你开红字信息表，你选择未抵扣审核不通过，你必须选择一抵扣才可以。

大倩 追问

2022-09-15 13:40

哦，那如果说审核通过了呢

郭老师 解答

2022-09-15 13:40

那你下一个月再看一下的。

大倩 追问

2022-09-15 13:42

老师，我当时在勾选平台选择的是不抵扣勾选是不是可以由销售方自己开具红色信息表

郭老师 解答

2022-09-15 13:43

试一下的，



据我了解的，就是我告诉你的那些其他的不清楚，没有试过。