送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-09-14 11:06

那你这种的话原来就要区分,那么从去年九月份开始呢,就要区分为一和二才行。

Nadasa 追问

2022-09-14 11:07

现在不能调整去年的吗?老师

陈诗晗老师 解答

2022-09-14 11:08

可以的,你用分录调整,按照差错调整处理。

Nadasa 追问

2022-09-14 11:12

老师,需要调整的明细科目进行金额合计,再一笔分录到正确科目,附件可以上一份调整明细和说明,这样对吗?

陈诗晗老师 解答

2022-09-14 11:13

可以的,这样处理可以的,没问题的。

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