老师，之前会计把2019年收取的物管费（2019.12-2020.11）增值税申报的开票金额，在企业所得税申报的2019年12月的物管费，现在税务让更正申报，我应该更正哪个表呢？

缘份 追问

2022-09-09 10:59

是的，所以现在出现所得税和增值税销售额不一样，要更正，我不清楚应该更正成哪个数据

缘份 追问

2022-09-09 11:05

老师，我应该按哪个数据更正申报呢？

meizi老师 解答

2022-09-09 11:05

 你好 ；  你 去改你的  企业所得税申报表；  营业收入按月来确定的金额去报   

缘份 追问

2022-09-09 11:07

企业所得税就是按月确定的申报的，增值税是按开票金额申报的，现在我是要将增值税改来与企业得一致吗？

meizi老师 解答

2022-09-09 11:11

 你好 ；     最终收入  是一个金额； 但是申报    会有差异的；   

缘份 追问

2022-09-09 11:12

现在税务局说增值税申报和企业所得税申报销售收入不一致，让更正申报一致

meizi老师 解答

2022-09-09 11:17

 你好；          那你企业所得税 就改成和你增值税一样的金额；         

缘份 追问

2022-09-09 11:20

如果改企业所得税的话我们还要交税了可实际我们是亏损的呀，而且和财务报表不一致了

meizi老师 解答

2022-09-09 11:26

 你好1； 是的； 你 实际亏损了 ； 你报了全额的 金额收入； 还是亏损的； 就不用报  所得税哈   

缘份 追问

2022-09-09 11:36

按月分摊是亏损，但按全额做收入就是盈利了，要交企业所得税

缘份 追问

2022-09-09 11:37

如果改企业所得税的申报，那我的财务报表和所得税预缴申报也要改了，涉及20年的申报表全部都要改了

缘份 追问

2022-09-09 11:39

可以直接改增得税申报表吗

meizi老师 解答

2022-09-09 11:39

 你好；    现在 按照税务局要求；  企业所得税申报表 和增值税申报表的收入 一样金额去报； 到时在看你是否 涉及补 缴纳所得税