就是我们公司是20号左右发上月的工资，但我现在就要做上月的账了，怎么办，我们的营业和大多工业企业不一样，无人售货柜嘛，品牌加盟的，现在不断有加盟商，我们每月要就柜子一定的营业额分钱给他们的，不好预估

实操学堂 追问

2022-09-08 10:08

预估肯定不准确，可能利润表这块就不准了

冉老师 解答

2022-09-08 10:12

不然的话，这个没办法的，因为未来实际发生是未知的

实操学堂 追问

2022-09-08 10:19

那怎么办，那出具的利润表岂不是假的

冉老师 解答

2022-09-08 10:21

不会的，因为预估本身就是会计估计，可以不准确的

实操学堂 追问

2022-09-08 10:26

那我发工资和加盟商分成的时候，不计提，可以吗

冉老师 解答

2022-09-08 10:27

你可以本期记录实际发生的，不预估，也是可以的

实操学堂 追问

2022-09-08 10:33

可是我之前月份已经计提了，怎么办

冉老师 解答

2022-09-08 10:52

以前的不管了，未来正常操作

实操学堂 追问

2022-09-08 11:03

不明白你意思老师

冉老师 解答

2022-09-08 11:22

就是以后正常按照实际发生做账

实操学堂 追问

2022-09-08 11:32

但是会影响利润表哦，也没有关系吗

冉老师 解答

2022-09-08 11:34

是的，有些企业就是按照实际发生额的

实操学堂 追问

2022-09-08 11:34

怎么按照实际做账

冉老师 解答

2022-09-08 11:36

就是你们当月实际发生了多少费用支出，做账多少的

实操学堂 追问

2022-09-08 11:40

你的意思是不是不计提加盟商分成和工资，是这个意思吗

冉老师 解答

2022-09-08 11:41

是的，本月实际发生的时候记入，比如支付