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家权老师

职称： 税务师

2022-09-07 14:48

为什么要填第15行呢？

石竹 追问

2022-09-07 15:39

填的是20行的，但是前几期都是进项-销项的那个税额。就是5月没办理退税之后变成这样

家权老师 解答

2022-09-07 15:44

图片中告诉你实际应退的就是649262.28，本月可抵扣的是100499.13

石竹 追问

2022-09-07 15:45

我们退税的是留底税额的数。

石竹 追问

2022-09-07 15:46

有一个疑问是那个上月留底税额 7月的怎么是40几万

家权老师 解答

2022-09-07 15:48

这个就不知道那个数字是怎么来的了哈。

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相关问题讨论
为什么要填第15行呢？
2022-09-07 14:48:16
当你的免抵退税额大于留抵税额的时候，就退你的是留抵税额。 当你的免抵退税额小于你留抵税额的时候，就退你的是免抵退税额。 一句话，小的是可以退给你的。
2018-06-13 17:21:18
1.当期应纳税额＝当期内销货物的销项税额－（当期进项税额－当期免抵退税不得免征和抵扣税额）－上期留抵税额。其中，当期免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×（出口货物征税税率－出口货物退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额，免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝免税购进原材料价格×（出口货物征税率－出口货物退税率）。 如果当期没有免税购进原材料价格，上述公式中的免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额，以及后面公式中的免抵退税额抵减额就不用计算。 2.免抵退税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率－免抵退税额抵减额。其中，免抵退税额抵减额＝免税购进原材料价格×出口货物退税率。 3.如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额，则当期应退税额＝当期期末留抵税额，当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额；如当期期末留抵税额＞当期免抵退税额，则当期应退税额＝当期免抵退税额，当期免抵税额＝0。当期期末留抵税额根据当期《增值税纳税申报表》中“期末留抵税额”确定。
2020-09-27 17:47:36
您好，建议要调整一致的。
2017-11-09 22:26:37
你好，只要是留抵税额就可以全部退税
2022-04-08 06:03:02
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