支付覃海峰二维码贴纸、招聘广告等等一系列广告宣传费18228元（2022/01/18--2022/7/31） 像这种应该是长期待摊费用的 但是我现在才付款，才知道有这个费用，之前的已经做了报表了，怎么办 之前的月份，发生什么业务，就做账，然后结账，现在发生这笔待摊费用，但是之前月份已经结账了，现在应该怎么做

实操学堂 追问

2022-09-06 17:38

之前都不知道这笔费用，当然没有做这笔款的账
之前的月份已经结账了
之前的月份，发生什么业务，就做账，然后结账，现在发生这笔待摊费用，但是之前月份已经结账了，现在应该怎么做

实操学堂 追问

2022-09-06 17:42

我是这个月才支付了这比款，才知道这个费用

meizi老师 解答

2022-09-06 17:42

 你好 ；       补做 ； 在9月补做即可   

实操学堂 追问

2022-09-06 17:44

具体怎么做呀老师

meizi老师 解答

2022-09-06 17:45

 你好；   你之前做了那些科目了了  ； 意思你  实际发生了。 挂账； 。 现在要 支付款嘛    

实操学堂 追问

2022-09-06 17:46

之前不知道这笔费用，没有做这笔款的账

meizi老师 解答

2022-09-06 17:47

 你好；    那你现在支付的话；     18228元  ； 你是啥类型的公司； 我看计入成本还是费用去  ； 你这个费用没有跨年嘛    

实操学堂 追问

2022-09-06 17:58

没有跨年
就是打广告，让别人知道 是冰箱贴纸
类似于这种

meizi老师 解答

2022-09-06 18:02

 你好；      那你是为了销售发生的；  借销售费用 -广告宣传费贷银行存款； 直接做账  

实操学堂 追问

2022-09-06 18:03

如果是跨年的，怎么做呢

meizi老师 解答

2022-09-06 18:04

 借 以前年度损益调整贷银行存款；  借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整