去年暂估了90多万，客户只拿回来了50万，做汇缴时说一定能拿回来，所以汇缴时就没有剔除暂估的.我现在做账可不可以全部红冲，不管发票金额？就算他现在拿回来发票也是6月份的，还能冲？

刘燕芳Dyan 追问

2017-06-15 20:56

那回来 的那部分50万发票跟实际冲销金额90万不符有什么影响?

邹老师 解答

2017-06-15 20:57

你好，暂估就是这样，先把暂估的冲销，然后根据发票入账

刘燕芳Dyan 追问

2017-06-15 21:07

是这样做？那岂不是影响到本年利润，不好意思不太懂

邹老师 解答

2017-06-15 21:08

你好，是的

刘燕芳Dyan 追问

2017-06-15 21:16

2017年的利润就是这样的？我明白了，是把没有拿回来的成本票计入了17年是？如果2017年有成本类的发票就会自动冲减，相当于把这部分的所得税计入了2017年是？不知道我这样说老师 是否知道我要表达的是什么

邹老师 解答

2017-06-15 21:21

没有取得发票 的做调整，冲销结转货物的成本