老师 你好 打款给劳务公司代付工地工人的工资 劳务公司开来劳务分包的3%的发票 怎么做账务处理？麻烦详细解答下 谢谢老师！

宝贝 追问

2022-09-06 11:03

不是  我们也是分包

王超老师 解答

2022-09-06 11:15

那你有没有启用工程施工科目？

宝贝 追问

2022-09-06 11:18

没有  我们公司是批发行业  只是有工程施工资质  现在在做幕墙等工程

王超老师 解答

2022-09-06 11:19

那你直接做到主营业务成本/其他业务成本里面的

宝贝 追问

2022-09-06 12:03

老师 分录怎么做

王超老师 解答

2022-09-06 12:12

借：主营业务成本/其他业务成本
增值税
贷：银行存款

宝贝 追问

2022-09-06 13:18

老师  这样就没办法体现人工这块的成本  都是主营业务成本了

王超老师 解答

2022-09-06 14:11

不是阿，对方要给你们工资表的阿

宝贝 追问

2022-09-06 14:28

老师  没明白  我收到劳务发票 按老师的思路我不是直接入主营业务成本了  怎么体现人工成本呢

王超老师 解答

2022-09-06 14:33

你这个要看工资表，不是看一个科目的

宝贝 追问

2022-09-06 16:06

没明白  劳务分包给了劳务公司  我们支付劳务费  我现在只想知道这个劳务发票我怎么入账 劳务发票劳务公司已开  劳务费司也已打....

王超老师 解答

2022-09-06 16:07

是的，因此建议你放到成本的