送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-09-04 12:25

你好,学员,可以检查一下会计分录,应交税费,一般是进项税多了,或者预交税金了

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:26

但是我看了一下。交上个月的和计提本月的数都对。

冉老师 解答

2022-09-04 12:26

追踪一下上个月余额对不对的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:32

老师。上个月没问题。

冉老师 解答

2022-09-04 12:34

那就是本月做账,看一下的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:35

本月我也看了数没问题。我应该看哪个数呢。是计提本月的增值税数不对吗

冉老师 解答

2022-09-04 12:37

应该看应交税费的科目余额表,是不是借方金额大于贷方的,本期发生额哪里的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:51

是本期发生额的借方小于贷方

冉老师 解答

2022-09-04 13:01

是本期发生额的借方小于贷方
那余额是贷方才对的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:05

但是我的余额在借方。所以我没找到问题是在哪儿

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:06

正常我每个月借贷方都不应该有余额的,但是我看数没错。还是哪儿错了

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:08

不对  老师   我看错了。是借方大于贷方

冉老师 解答

2022-09-04 13:20

这个就是原因的,看一下为啥借方多了

冉老师 解答

2022-09-04 13:20

是不是进项税多了,学员

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:22

是应该看哪个数据呢老师。

冉老师 解答

2022-09-04 15:05

看借方的明细,学员

上传图片  
相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...