老师好。8月帐做完了。应交税费-增值税有个借方余额。但是我们公司没有留底。这是哪儿出问题了呢。正常是没有余额的.

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:26

但是我看了一下。交上个月的和计提本月的数都对。

冉老师 解答

2022-09-04 12:26

追踪一下上个月余额对不对的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:32

老师。上个月没问题。

冉老师 解答

2022-09-04 12:34

那就是本月做账，看一下的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:35

本月我也看了数没问题。我应该看哪个数呢。是计提本月的增值税数不对吗

冉老师 解答

2022-09-04 12:37

应该看应交税费的科目余额表，是不是借方金额大于贷方的，本期发生额哪里的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 12:51

是本期发生额的借方小于贷方

冉老师 解答

2022-09-04 13:01

是本期发生额的借方小于贷方
那余额是贷方才对的

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:05

但是我的余额在借方。所以我没找到问题是在哪儿

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:06

正常我每个月借贷方都不应该有余额的，但是我看数没错。还是哪儿错了

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:08

不对  老师   我看错了。是借方大于贷方

冉老师 解答

2022-09-04 13:20

这个就是原因的，看一下为啥借方多了

冉老师 解答

2022-09-04 13:20

是不是进项税多了，学员

Snow、小雪天???? 追问

2022-09-04 13:22

是应该看哪个数据呢老师。

冉老师 解答

2022-09-04 15:05

看借方的明细，学员