单位收的工装押金变成负数了怎么办,原因是收押金时没有记账,直接从工资中扣除了,但反此款时又上账了倒借方大于贷方了,怎么能把账改过来呢 如工资是2000元,扣的押金是100元,当时记账只记了借方:营业成本1900 贷:现金1900 押金没有记账

浅浅 追问

2017-06-15 10:43

老师你好,我现在账面其他应付款余额是贷红字2760,我这么做分录就把其他应付款种平了呀,那其他应付款没有余额了呀

浅浅 追问

2017-06-15 10:45

我是不是得把那段时间没有入账的押金总额确定好,可能不是2760没有入账

宋生老师 解答

2017-06-15 10:45

您好！你这个数据是因为什么产生的呢。

浅浅 追问

2017-06-15 10:49

因押金在工资中扣除的,工资是200元应扣100押金,实发1900 但做分录时她实际只计借:营业成本1900  贷:现金1900 
 
实际不应是借:营业成本2000  贷:现金 1900 贷:其他应付款-押金100这样才把押金款入账了吗,但她没有入账

宋生老师 解答

2017-06-15 10:56

您好！是的。对的。所以叫你补上去