我们公司中标的工程 是转包给另外的人在做我们公司收管理费 中标代理费是和履约保证金是公司先垫付的 现在老板让把这两笔钱收进来 让那个人把钱转到老板个人卡 然后老板再转到公司 这个账怎么做

实操学堂 追问

2022-09-01 10:32

这个分录是现在老板汇入的时候做吗？

玲老师 解答

2022-09-01 10:36

你好 借银行，贷其他应收款  老板      老板汇入的时候做 这个 

实操学堂 追问

2022-09-01 10:42

那我之前做的支付出的代理费分录要不要动？

玲老师 解答

2022-09-01 10:45

你好  第一个分录 就是代付这笔 

实操学堂 追问

2022-09-01 11:01

那是不通过管理费用来核算？
我们公司实际上就是被挂靠方的意思

玲老师 解答

2022-09-01 11:02

代替付款是不计入费用的。

实操学堂 追问

2022-09-01 13:38

我们是被挂靠方，老师

玲老师 解答

2022-09-01 13:43

是对我的回复，哪块儿认为不对吗？请指出来。