老师，我想问一下，收到的专票纳税人识别号出现错误，可以做普票入账吗？

Huzy 追问

2022-08-31 15:52

那老师我想问一下，报销的时候没有发现这个事情，入账的时候发现这个情况了，那该如何入账，进项税额无法勾选

邹老师 解答

2022-08-31 15:55

你好，把发票退回给对方，让对方开具正确税号的发票过来入账 

Huzy 追问

2022-08-31 15:56

这部分钱已经出去了，那我该录到什么科目上。

邹老师 解答

2022-08-31 15:57

你好
借：其他应收款，贷：银行存款等科目 

Huzy 追问

2022-08-31 15:58

重新开这个月估计无法完成，下个月才能重新开了，这部分我该怎么办呀

Huzy 追问

2022-08-31 15:58

主要是钱已经报掉了，得平账

邹老师 解答

2022-08-31 15:59

你好，把发票退回给对方，让对方开具正确税号的发票过来入账 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

Huzy 追问

2022-08-31 16:02

这个流程是明白的，就是今天是8.31，如果退回重开就跨月了

邹老师 解答

2022-08-31 16:05

你好，那也只能是这样（把发票退回给对方，让对方开具正确税号的发票过来入账），没有其他办法啊 

Huzy 追问

2022-08-31 16:12

那老师，我这个月如何入账呢，因为钱出去了

邹老师 解答

2022-08-31 16:13

你好
借：其他应收款，贷：银行存款等科目 

Huzy 追问

2022-08-31 16:33

好的，谢谢老师。

邹老师 解答

2022-08-31 16:35

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。