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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-08-29 08:52

你好； 你们是什么类型的公司 ； 这个之前抵扣过进项税  或者是不允许抵扣的情况吗

神勇的斑马 追问

2022-08-29 08:54

没抵扣过，一般纳税人

meizi老师 解答

2022-08-29 08:57

你好；    一般纳税人取得该项固定资产时属于不得抵扣、未纳入抵扣范围情形和营改增之前取得情形的,必须是未抵扣进项税额的,处置时才能适用简易计税办法,可以依照3%征收率减按2%交纳增值税  ；可以的

神勇的斑马 追问

2022-08-29 09:08

好的，明白了，谢谢！

meizi老师 解答

2022-08-29 09:09

不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价 

神勇的斑马 追问

2022-08-29 09:09

麻烦再问一下办公家具也是同样处理吗？

meizi老师 解答

2022-08-29 09:09

你好； 是的； 你是家具 计入固定资产  核算的；  一样的操作的

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你好； 你们是什么类型的公司 ； 这个之前抵扣过进项税  或者是不允许抵扣的情况吗
2022-08-29 08:52:50
老师：请教一个问题，处置固定资产按简易征收3%减按2%征收增值税，减免的1%怎么做分录？谢谢
2018-04-11 10:02:09
你好，1、按照3%的征收率计算增值税： 借：应收账款） 贷：固定资产清理 应交税费 简易计税 2、减按2%征收增值税，会计分录如下： 借：应交税费 应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入 免税收入
2019-11-18 13:49:32
你好 是的 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理余额到资产处置损益
2020-06-09 15:32:25
同学你好，没有发题目呢。
2022-05-05 16:11:53
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