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傲娇的帽子
于2022-08-29 07:03 发布 384次浏览
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由于单价算错,导致让供应商多开票了,怎么处理。实际付款就小于开票金额了
我方应付账款已开票金额比供应商账上少有哪几种原因
答: 你好,这个需要双方对账才知道原因的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,我们给供应商多付了六百块钱,供应商退给我们,但是没退到公户退到老板微信了。但是供应商开票金额还是开的原来付错的这种怎么解决
答: 你好,学 这种按照实际入账采购的
请问老师,公司往来供应商应付账款只有借方金额,没有贷方金额,是怎么回事?
讨论
请问老师应付账款与供应商对账后发现应付金额比对方少,该怎么处理好?谢谢
供应商因质量原因,付款时扣款2200,但合同金额的是4200,实际付款2000 这个要怎么开票呢
供应商给个折扣可以少回款,我是该按这个金额红冲发票还是全部发票红冲让他给我重新开具呀?
就是开给客户的一张发票总额是50000元,单价是18元,那数量不是除不尽吗?数量就开成了2777.7776.这样,到时供应商开给票数量就不太对得上呢,只对得上金额了。这样的怎么处理?
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
朴老师
职称: 会计师
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