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小默老师

职称： 中级会计师,高级会计师

2022-08-23 16:49

你好同学
1-6月份，由于4-6月免租赁，所以全部从价计税=8000*(1-30%)*1.2%*6/12

小默老师 解答

2022-08-23 16:51

7-12月，从组计税=2*6*12%
剩余部分从价计税=(8000-500)*(1-30%)*1.2%*6/12
以上相加合计66.54

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你好同学 1-6月份，由于4-6月免租赁，所以全部从价计税=8000*(1-30%)*1.2%*6/12
2022-08-23 16:49:35
您好，A选项就是按照直线法摊销正常计算成本。17年底因为减值，资产账面价值就从177.5下降到了142。因此B选项是按142来计算摊销额的。因为预计使用年限不变，所以剩余月数是12*5+11。
2022-10-08 13:20:49
稍等，在看题，解答中。
2024-07-09 14:05:28
同学你好 你需要重新提问哦 看不到问题
2022-10-08 12:55:32
应纳税所得额=5000-税法不认可的公允价值变动损益1000-税法认可的折旧600=3400， 应交所得税=3400*25%=850， 2017暂时性差异就是税法折旧600和税法不认可的损益1000，合计是1600，确认递延所得税负债400，属于应纳税暂时性差异
2022-03-17 16:29:58
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