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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-06-13 10:54

借：固定资产   贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

everyday 追问

2017-06-13 10:55

@邹老师:后面固定资产折旧。补计提后。我还需要接着折旧吗

邹老师 解答

2017-06-13 10:56

你好，需要补计提折旧的  
需要计提折旧

everyday 追问

2017-06-13 10:57

@邹老师:可是我们不是没有发票了吗。发票已经被税局收走了。

邹老师 解答

2017-06-13 10:58

你好，只是发票不符合规定，其实还是有固定资产购入行为的

everyday 追问

2017-06-13 10:59

@邹老师:哦，那后续人家发票也开不过来了，款也已经用现金支付了。那这个账是不是只可以一直挂着了不能处理了

邹老师 解答

2017-06-13 10:59

你好，照样计提折旧就是了

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借：固定资产 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-06-13 10:54:40
同学你好，需要做账务处理，要保证账实相符。
2022-03-03 11:45:12
借固定资产清理累计折旧贷固定资产，借银行存款固定资产清理结转到资产处置损益就可以。
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