送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-08-16 15:43

您好,可以的。调整的话,借:预收账款  贷:应收账款

追问

2022-08-16 15:46

因为是用金蝶软件做的分录   结转后负债表的应收账款就负数了   调整的话是后面做一笔借预收 贷应收吗   不应该是反过来吗

晓宁老师 解答

2022-08-16 15:47

您好,不好意思,分录应该是:借应收款款   贷:预收账款

追问

2022-08-16 15:47

本来就是借银行贷应收了   调整的话借预收贷应收 还在贷方的话不就不平衡了

追问

2022-08-16 15:51

做一笔调整的就可以了是吧    不调整的话也是可以的是吗

晓宁老师 解答

2022-08-16 15:52

对的。一笔调整就可以。不调整的话也是没有问题的。看您个人做账习惯

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相关问题讨论
你好,是不是有应收账款明细贷方余额造成的
2018-03-23 16:10:16
没有预收账款明细账,应收账款怎么填,要不要填预收账款,
2015-12-25 22:35:23
你好 按这个来填写
2018-12-10 16:59:20
你好,资产负债表上应收账款负数,代表预收的款项
2021-07-22 19:40:47
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
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