上个月进项税 2610.41 这个月销项税302778.33 加计抵减771.1然后我就做了一个凭证现在未交增值税余额是 302778.33 那实际是交了 299396.82 这个怎么做账务处理

檀 追问

2022-08-13 16:49

老师你好   2610.41

檀 追问

2022-08-13 16:51

老师你好 打错了  当月是 7090.2

QQ老师 解答

2022-08-13 16:54

上个月的加计抵减有余额吗？

檀 追问

2022-08-13 16:58

有的伍六七月都有 之前进项多 都是不用交税 所以压根没做凭证啊 现在是销项多  五月566.1 六月757.43 七月771.1

QQ老师 解答

2022-08-13 17:01

您好，这要看一下你申报表加计扣除那张表，当月实际扣除的加计数是多少？

檀 追问

2022-08-13 17:08

老师你好  这个表您看一下

QQ老师 解答

2022-08-13 17:11

你好，可体检的是2000多，没有都递减完吗？

檀 追问

2022-08-13 17:13

老师你好   
都抵减完了呢

QQ老师 解答

2022-08-13 17:15

你好，主表发截图过来看一下

檀 追问

2022-08-13 17:23

老师你好   麻烦您了

QQ老师 解答

2022-08-13 17:26

你好，上个月你有剩余的1200多块钱的留底

檀 追问

2022-08-13 17:31

对  上期预留的已经算上了

QQ老师 解答

2022-08-13 17:39

你好！本期税金销项税 310423.36减进项税7765.94减上期留底1231.67是3014859.75元在减去加计扣除2034.93就是299396.82元没有问题，你会计分录金额对吗