公司为客户代购设备,货款公司付,但发票是直接开给客户,作为公司账务处理.

公司为客户代购设备,货款公司付,但发票是直接开给客户,作为公司账务处理.

答： 借；银行存款 贷；其他应付款 付给销售公司时 借；其他应付款 贷；银行存款

请问预付设备款，对方发票已开，货未到，怎么做账务处理

答： 你好，借：预付账款 应交税费——应交增值税（进）贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

买了设备几十万，收了发票，已经入账设备有问题，需要退货发票如何处理，账务该如何处理呢

答： 你好，同学。 发票让对方 重新开具红字发票给你做负数分录处理。