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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-08-12 12:02

 你好；       有差异的话； 你们就调整到营业外收支即可 ；  到时缴纳后 在考虑调整哈   

微信用户 追问

2022-08-12 12:03

现在已经在8月份进行缴纳了，如果想在8月份调整的话要怎么调整呢

微信用户 追问

2022-08-12 12:04

现在是少计提了0.01分钱了...

meizi老师 解答

2022-08-12 12:06

 你好；     少计提了0.01； 补计提即可； 你是附加税少计提了 还是增值税 ？   

微信用户 追问

2022-08-12 12:08

附加税少计提0.01了

微信用户 追问

2022-08-12 12:09

是在8月份做账的时候补计提吗？

meizi老师 解答

2022-08-12 12:09

 你好； 在8月补计提就是了； 可以的   

微信用户 追问

2022-08-12 12:15

老师，具体补计提分录怎么写呢？

meizi老师 解答

2022-08-12 12:31

你好； 比如 ； 借税金及附加 0.01 ；贷应交税费-应交城建税 等0.01   

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计提增值税和附加税会计分录： 1. 应交税费：借：应交税费，贷：应交增值税和附加税。 2. 应付账款：借：应付账款，贷：应交增值税和附加税。 3. 现金：借：现金，贷：应交增值税和附加税。 缴纳增值税和附加税会计分录： 1. 应交税费：借：应交税费，贷：应交增值税和附加税。 2. 银行存款：借：银行存款，贷：应交增值税和附加税。 3. 应交税费减免：借：应交税费减免，贷：应交增值税和附加税。 拓展知识：增值税和附加税是一种地方税，由国家、省、市三级政府共同制定，收入用于补充政府的财政收入，维持政府的正常运转。增值税和附加税的税率不同，具体由国家、省、市税务局根据当地经济情况制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般纳税人的吗？
2022-04-01 12:49:06
你好，这个不交可以不用计提的呢，增值税结转就可以了
2022-03-10 17:30:36
同学，你好 可以补计提
2022-03-16 12:46:52
增值税不需要计提，当月有应交，体现在应交税费-应交增值税或应交税费-未交增值税贷方。附加税忘记计提可以补提。
2022-01-14 10:30:15
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