比如说上个月有三个工人从总部发工资，但是他们的工资是三江分这边发钱给总部发的，拿我这边报个税的时候是我报还是总部报呢

微信用户 追问

2022-08-11 15:46

从我们账户转钱给总部发，那怎么做账呢

郭老师 解答

2022-08-11 15:47

你好，你转给总部的是什么业务的？

微信用户 追问

2022-08-11 15:51

农民工的工资，转给总部代发

郭老师 解答

2022-08-11 15:52

那你们单位来申报个税的，借其他应收款贷银行存款，借应付职工薪酬工资贷其他应收款。

微信用户 追问

2022-08-11 16:10

是这样的，之前总公司只给他们三个人买社保，没有发工资。现在是发工资，工资的这个钱是从我们分公司转过去的，这个账务怎么处理？

郭老师 解答

2022-08-11 16:11

那谁来和个人签订的合同？这个是属于你单位的成本还是属于总部的？

微信用户 追问

2022-08-11 16:14

总公司跟个人签合同，那我们转钱给公司怎么账务处理？

郭老师 解答

2022-08-11 16:15

借其他应收款总公司贷银行存款。

郭老师 解答

2022-08-11 16:16

需要总部还钱给你们

微信用户 追问

2022-08-11 16:20

这三个人原本是我们这里的，社保总公司交，但是这个钱是我们出

郭老师 解答

2022-08-11 16:23

那属于你单位的成本吗如果是的话总公司应该给你开发票要么就以单位申报个税

微信用户 追问

2022-08-11 16:28

我怎么判断是不是我们的成本，我只知道转钱给总公司转账，总公司也没有开票我们

郭老师 解答

2022-08-11 16:33

你们有对应的收入