请问：增值税申报报表1填写（开具增值税发票这里），我们是外贸制造业，销售货物都是开形式普票 那开具增值税发票这里是不用填吗？

实操学堂 追问

2022-08-11 10:59

那对于以后报出口退税有没有影响

郭老师 解答

2022-08-11 11:01

你好，有影想的开形式发票可以。

实操学堂 追问

2022-08-11 11:03

增值税申报表里要体现吗

郭老师 解答

2022-08-11 11:13

需要体现的附表一开具的其他发票里面，主表在免税销售额里面。

实操学堂 追问

2022-08-11 11:42

那这个数据的依据是不是就是我们昨天在增值税综合服务平台汇总的那些发票

实操学堂 追问

2022-08-11 11:43

这个第一行是不是就是填这个数据   普票税额不是0么

郭老师 解答

2022-08-11 11:44

不是的，这个是你们的销项，这个是自己开出去的。

郭老师 解答

2022-08-11 11:44

表二里面才是你综合服务平台里面的数据。

实操学堂 追问

2022-08-11 11:59

那第一张表的意思是不用填。
第一张表，我直接就是提交就可以了吗，不用填。

实操学堂 追问

2022-08-11 12:00

综合服务平台里面不是我们开给别人的吗？别人开给我们的表，二是进项进项是综合服务平台的吗？我搞混了。

郭老师 解答

2022-08-11 12:01

我不知道你开了什么业务的发票，如果你是出口的，全部都是出口的，附表一就不应该填写第一行，你应该在年底退销售额里面填写才对。

郭老师 解答

2022-08-11 12:01

出口你应该是开零税率的，做出口退税，在免抵退销售货物开具的其他发票里面

实操学堂 追问

2022-08-11 13:52

表一的这个数据  是不是就是我开票系统上的数据

郭老师 解答

2022-08-11 13:54

对的是的，还有一个是你的形式发票。