毕竟其他应付款--支付宝 780w ，然后，其他应付款--股东 -750w，那可以直接转么，直接这样借：其他应付款---支付宝 贷：其他应付款--股东，这样对冲？

似水流年 追问

2017-06-09 14:26

我们是天猫店的，之前会计的做帐方式是：网店销售，有开票的做借：其他应付款--支付宝 贷：主营业务收入 应交税费 ，没开票的没做收入；然后支付天猫店的推广费等费用都做了其他应付款；然后支付宝提现：借：银行存款 贷：其他应付款--支付宝；最后股东取款：借：其他应付款--股东 贷：银行存款。导致其他应付款--股东 -750w，不能和其他应付款--支付宝 780w对冲的话我该怎么做剩下的账？那个会计没交接走了

王雁鸣老师 解答

2017-06-09 14:32

您好，应该确认收入处理的。

似水流年 追问

2017-06-09 14:33

那就是不管16年的 ，重新开始做17年的账么、？不需要调16年的么

王雁鸣老师 解答

2017-06-09 14:34

您好，需要调整，需要确认收入的。

似水流年 追问

2017-06-09 14:37

那我该怎么调整？

王雁鸣老师 解答

2017-06-09 14:50

您好，调整分录，借；其他应付款-支付宝，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。