做的一个工程，挂靠别人的资质，开发票开了150万，甲方已经全部把钱划给挂靠的单位了，因为挂靠的单位还要扣我们税费和管理费，而且给他们提供的材料发票不够，所以挂靠的单位只划给公司50万，内账如何做呢？

做的一个工程，挂靠别人的资质，开发票开了150万，甲方已经全部把钱划给挂靠的单位了，因为挂靠的单位还要扣我们税费和管理费，而且给他们提供的材料发票不够，所以挂靠的单位只划给公司50万，内账如何做呢？

答： 内账就按真实发生的业务处理就可以。 借其他应收款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷其他应收款 借银行存款 贷其他应收款

我公司在私人那里买了4500的材料，现在要开发票，对方要我们承担5个点的税费，他开普票给我们，票面金额还是开4500吗？我们公司到时候该怎样做账，才能体现出我们交的这笔税费呢？分录是不是--借：管理费用-装修费4750，贷：现金4750？然后后面直接附上这张材料发票就行了？

答： 有发票就可以了入账了。直接让对方开价税合计4725的票就行了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我是公司的注册建造师，公司把中标工程内部承包给我，公司已经扣下税和机关管理费，我在施工中材料，机械是否都要再开发票。

答： 你好， 需要取得正规发票的