工商年报时企业所得税 15年费账务汇算清缴在16年补缴了，那么所补缴纳的所得税要合计上去吗？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-06-09 11:02

您好！要算上去的。

A 追问

2017-06-09 11:04

16年是交了3000所得税，16年3月开始汇算清缴去年的账后补交了4000元，在工商年检填写所得税费用合计时这个4000元要合计到16年的所得税里面去是吗？

宋生老师解答

2017-06-09 11:05

您好！是的。实际缴纳的部分

A 追问

2017-06-09 13:13

工商年报中2015减免国税、2015减免地税，如果是小微企业的减免需要填这个吗？该怎么写？

宋生老师解答

2017-06-09 13:35

您好！你实际有减免的，把减免金额写上就行了

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