5月份，做了一笔报销的费用，但是由于公司现金没那么多，是从个人卡上取出给他的，然后6月份我取了现金，补了回去，做在5月份的凭证上，，但这样，日记账就和银行不相符了

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-06-09 10:26

5月：借：管理费用贷：其他应付款，补：借：其他应付款贷：现金

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