停车场收取停车费，三方公司收到后隔日到账，请问这样的情况，月初月末怎么处理。

学堂用户vgtvn5 追问

2022-08-05 22:16

是的，就是客户支付到支付宝微信，然后支付宝微信隔日到我们公司账的，月初月末一般怎么处理？

bamboo老师 解答

2022-08-05 22:19

支付宝**是自己单位名下的吗？

学堂用户vgtvn5 追问

2022-08-05 22:20

委托三方收取的

bamboo老师 解答

2022-08-05 22:21

那可以通过其他应收款科目核算
如果是自己单位名下的 通过其他货币资金科目核算

学堂用户vgtvn5 追问

2022-08-05 22:25

一般都是隔日到账的，月初月末怎么处理？冲销吗？

bamboo老师 解答

2022-08-05 22:26

月末的时候
借；其他应收款（应收账款）
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
次月收到的时候
借：银行存款
贷：其他应收款（应收账款）

学堂用户vgtvn5 追问

2022-08-05 22:32

谢谢您指点

bamboo老师 解答

2022-08-05 22:33

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！