送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-08-05 14:05

你好;  具体是怎么不对的; 描述下; 这样才好判断怎么来处理的; 差异金额多少   

May 追问

2022-08-05 14:07

有几十家客户余额都不对,代理记账做的,不知道什么原因,有些是科目重复设置了等

meizi老师 解答

2022-08-05 14:09

你好; 那你就   考虑做一个待调整科目明细 来  处理 ;   到时  找客户 对账 ;后面 在粗粒分录 ;这个就是最好的办法   

上传图片  
相关问题讨论
你好;  具体是怎么不对的; 描述下; 这样才好判断怎么来处理的; 差异金额多少   
2022-08-05 14:05:55
同学你好 这个可以的
2022-03-17 10:49:31
你好,把前面的冲销,重新做两笔分开,谢谢
2022-03-31 11:18:02
同学你好 按照明细来做就可以
2022-03-31 11:09:41
你好 ;  你重新建账下。 估计是你们之前设置 明细和往来核算   的不对 ;  
2021-10-20 11:27:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...