因为三月份进项税未转出,后来五月份重新申报导致3月份欠增值税,由于金额太大,后来办理的留抵抵减欠税,税务局让我们先缴纳附加税再办理退税,之前账务上未进行任何处理过那我这笔钱退完退税,应该如何做账?
心海星愿
于2017-06-08 12:06 发布 1248次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-08 12:13
对的,实际是五月份处理的
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你好,附表一填写你的销项税额,
附表二填写进项在35栏里面填写,
剩下的自动留底在主表体现。
2021-12-01 08:30:22

那抵减之后,还有留存进项,那我就以0申报,增值税附加、在增值税申报表里,看应纳税额合计这一栏吗
2018-11-15 09:44:54

您好
预缴增值税跟附加税后 是这样计算申报
2019-12-03 13:03:38

你好,是小规模吗,季度不含税收入是多少。
2019-01-09 10:58:20

对的,实际是五月份处理的
2017-06-08 12:13:29
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