老师,不是公司员工,为公司办理业务出差的费用怎么报销?

曾胫寓
于2022-08-03 09:53 发布 1152次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-08-03 09:53
您好,这个可以作为公司的交通费或者差旅费的
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您好,这个可以作为公司的交通费或者差旅费的
2022-08-03 09:53:40
你好!不是公司的员工,不能报销,如果一定要报销,你要让他去税局代开劳务发票,然后用劳务发票入账
2017-12-01 17:00:36
您好,这种不属于差旅费,交通可以按照市内交通费报销
2020-06-11 12:34:27
同学,你好
餐费计入管理费用-福利费
2023-07-11 14:31:29
差旅费的做招待费
办公费的可以做。
2022-03-08 08:16:36
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曾胫寓 追问
2022-08-03 09:55
小锁老师 解答
2022-08-03 09:56