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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-07 11:58

都记入应收账款中进行核算。对于没开发票的，就不算你应收，他们多开支票的，属于应收账款暂时多收的货款 
各算各的账，应收账款的借方作为应收账计算，应收账款的贷方作为应收款的收款记录计算

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都记入应收账款中进行核算。对于没开发票的，就不算你应收，他们多开支票的，属于应收账款暂时多收的货款 各算各的账，应收账款的借方作为应收账计算，应收账款的贷方作为应收款的收款记录计算
2017-06-07 11:58:30
如果以后还有往来，就可以扣掉这6分钱少付出去
2016-02-02 12:02:54
你好，如果票已经开出来了，并且对方也是不能给我们的，可以计入管理费用，类似于抹零。 借：银行存款 实收金额 管理费用 多开金额 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销）
2019-12-11 15:48:15
专票还是普票，你认证了吗
2019-09-04 13:37:14
您好，可以多开的，但是最好不要多开，因为这属于虚开发票。
2017-08-15 15:10:02
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