送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-06-07 21:50

那样只能去税务大厅补申报了

枫叶 追问

2017-06-07 22:10

老师我之前计提的还有一部分没有发完,所以在5月份进行发放,另外5月份又计提了一部分

枫叶 追问

2017-06-08 07:41

就是放在5月份一起网上申报的,那可以都做5月份的工资吗?除去之前未发放的部分后,我进行了当月计提人工工资,老师看这样操作有风险没有

吴月柳 解答

2017-06-07 11:26

申报是按发放工资的而不是计提工资

枫叶 追问

2017-06-07 11:33

老师我之前按1月份开票金额很大,我按照成本占收入的我比例来进行计提的工资,之前计提的工资呢分为4个月发完,之前还做了一部分工人的伙食费入了成本,后来想想还是通过工人工资来入成本,就把伙食费剔除出来了,5月份才把4之前的工资发完,但是5月我又当月计提了当月工资,怕后期又要开票,准备当月计提,然后收入确定在按比例结转

吴月柳 解答

2017-06-07 11:35

那你申报按发放金额就可以,就相当当月领了这么多工资,这样你补提就无关了

枫叶 追问

2017-06-07 11:46

@吴老师:那我注明的是哪一个月呢,比如我5月份补提3月份的工资,那补提发放部分也是在5月份,我是要注明是发放的3月份工资吗

吴月柳 解答

2017-06-07 13:44

如是是补提那么需要补三月个税申报

吴月柳 解答

2017-06-07 23:12

那你没申报的话就一起申报

吴月柳 解答

2017-06-08 10:01

可以,申报了就没事

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相关问题讨论
申报是按发放工资的而不是计提工资
2017-06-07 11:26:12
你好 应发和实发 是不一样的,因为扣了个税 社保等 这些在交个税和社会时扣除了 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-12-16 18:27:34
你好 你不是说提示失败的话 去检查下申报状态是怎么样的
2019-07-15 18:25:34
计提,你看截图这个去计提这个
2020-05-20 12:54:01
一般没影响。若申报工资薪金未超扣除标准,本身无需缴税 ,系统提示可能因计算税款环节异常。但长期如此或大量人员出现此情况,可能引起税务关注,建议检查申报流程,看是否存在数据录入错误、未点击税款计算按钮等情况 ,确保申报合规准确。
2025-04-06 17:41:58
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