其他应收应付重分类调整分录怎么写？

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:12

例如其他应收款-A公司 1000万   其他应付款-A公司 800万

邹老师 解答

2022-07-27 16:13

你好，都是正数，没有负数，是这个情况吗 

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:15

也有负数的，麻烦老师详细解答一下，谢谢！

邹老师 解答

2022-07-27 16:15

你好，麻烦提供一下负数的情况，我才好做相应的调整分录啊 

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:19

不好意思，数据不太方便截图，老师可以举例吗？

邹老师 解答

2022-07-27 16:21

你好，比如  其他应收款 负数，那调整分录是
借：其他应收款，贷：其他应付款 

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:22

麻烦老师也例举下其他情况，谢谢

邹老师 解答

2022-07-27 16:23

你好，比如  其他应付款  负数，那调整分录是
借：其他应收款，贷：其他应付款 —之前负数的明细

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:24

比如 其他应收款-A公司 1000万   其他应付款-A公司 800万 这个呢？

邹老师 解答

2022-07-27 16:24

你好，都是正数，就不需要调整啊 

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:25

往来款对应同一公司不用对冲吗？

邹老师 解答

2022-07-27 16:26

你好，可以抵消（对冲）。但是 不属于你之前说的重分类啊 

开朗的小懒虫 追问

2022-07-27 16:31

好的，我以为重分类也要对冲的

邹老师 解答

2022-07-27 16:33

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。