老师，您好！请问如何增设“应收留抵税额退税款”科目？

郭老师 解答

2022-07-27 15:34

增加一级科目的话得找你软件售后，因为这个涉及到报表取数。

小叶子10325279 追问

2022-07-27 15:51

好的，老师，还有一个问题，收到了增值税留抵退税款，是否要增加“应交税费-应交增值税（留抵税额退税）”科目？因之前不确定是否要退税，所以在做费用分录时，进项税都记在了应交税费-应交增值税-进项税额。

郭老师 解答

2022-07-27 15:53

你好，可以的，最好是做到进项转出里面，因为你申报给税务局的收入填写的是进项转出。

郭老师 解答

2022-07-27 15:54

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出，你的进项一直有余额的，你可以做一个借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税进项也可以不用做

一直有余额
也可以把你的销项进项、进项转出，分别结转到转出未交增值税

小叶子10325279 追问

2022-07-27 16:06

老师，麻烦你帮我看看我这样做对不对？

郭老师 解答

2022-07-27 16:07

是的，可以这么做的。

小叶子10325279 追问

2022-07-27 16:09

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2022-07-27 16:10

不用客气，工作愉快。