老师，我们公司销售的软件，需要上交技术服务费给到总部，一般都是提前整万的充值到总部后台，总部会根据实际每单提取的服务费数额给我们开具技术服务费发票，每月销售达到一定数额总部也会返点到后台余额。总部现需我们代理公司按返点数额开具发票给总部。请问返点是返到后台不是我司对公账户怎么做账？

兔巴拉 追问

2022-07-27 11:14

总部返点也只是返到后台非我们公司对公账户

meizi老师 解答

2022-07-27 11:15

 你好 ；       这个后台是你公司的还是总部那边的 ；    那  后期你们总部会给你钱不；   如果不给钱； 那么这个 后台的钱怎么来抵减的 ； 比如你要支付给总部的钱抵减这部分返利金额 ； 对嘛   

兔巴拉 追问

2022-07-27 11:18

后台是总部的一个网站给我们开设了一个专门的账户吧；后期除非终止合作，后台的余额才会打到我们对公账户。类似于后台算我们公司的一个独立专门账户，我们充值也是直接到这个账户，总部返也是直接返到这个账户。

meizi老师 解答

2022-07-27 11:19

 你好 ；     那这个就单独设置一个科目 做账即可； 这个钱就挂着  银行存款 -专户里面