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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-07-22 10:47

同学，你好
什么意思？

纯真的大地 追问

2022-07-22 11:06

之前不是一般纳税人，然后把不是一般纳税人的时候的一张专用发票认证了

小菲老师 解答

2022-07-22 11:15

同学，你好
进项税额转出

纯真的大地 追问

2022-07-22 13:39

是这样的，这家不经常开发票，上月开了一张销售发票，我就给认证了一张进项，形成期末留抵。如果下个月直接把认证的这张发票做进项转出，但是当月又没开发票的话，我是不是只能做一笔无票收入，再重新认证一张合规的进项发票呢？

小菲老师 解答

2022-07-22 13:44

同学，你好
嗯嗯，是的

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相关问题讨论
你这个月就有销项税吗，那这个上个月全部抵扣完了？没有这个可以留底用于后面抵扣
2021-02-24 13:23:00
您好： 您的理解非常正确！
2019-08-23 11:38:25
（一）《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： 1、购进固定资产； 2、用于非应税项目的购进货物或应税劳务； 3、用于免税项目的购进货物或应税劳务； 4、用于集体福利或个人消费的购进货物或应税劳务； 5、非正常损失的购进货物； 6、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或应税劳务费； 如果符合进项抵扣情况，可控制在3%左右交税，具体以实际业务操作
2016-06-17 15:43:22
你好！ 可以抵扣进项税额的
2020-11-11 05:41:24
你好，可以的，放到二零年里面。
2020-06-22 16:17:36
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