你好，老师！固定资产入账时，在固定资产模块不含税入账的，借：固定资产 贷：应付账款-暂估 等收到发票后发现发票金额比入账金额多0.02，我如何调账，分录怎么写啊？谢谢老师！

马慧娟 追问

2022-07-21 16:57

固定资产时在固定资产模块按不含税金额入账的，怎么办？只是红冲贷方吗？我也时这么做的。但是发票金额比入账金额少0.02，如何调节啊？

玲老师 解答

2022-07-21 17:01

按照发票的金额做帐就没有差异了。不一样，那个分录红冲了。

马慧娟 追问

2022-07-21 17:04

你好，老师！可能我没有表达清楚！第一张图时暂估的，第二张收到发票后，就不能平衡了。你看我分录应该怎么做啊？

玲老师 解答

2022-07-21 17:21

。那你第一个暂估的时候，贷方为啥是负数呢？

马慧娟 追问

2022-07-21 17:36

老师 先看第而张图 再看第一张图  ，第二张是我暂估入账的，第一张是收到发票的  要是不对，你给指正一下，谢谢！分录如何写？

玲老师 解答

2022-07-21 17:41

暂估的分录是对的。
收到发票红冲。
借固定资产负数，贷应付账款负数。
然后再做一笔分录，借固定资产，进项，贷应付账款。

马慧娟 追问

2022-07-21 18:01

老师，固定资产入账时，是在固定资产模块做的。那现在收到发票在总账直接这么做可以吗？

玲老师 解答

2022-07-21 18:05

可以总账上做的。但是资产卡片上的金额有变化，你还要重新填的。

马慧娟 追问

2022-07-21 18:17

老师！固定资产卡片多入了0.02。如何在固定资产卡片减掉这0.02啊？我发现入账的时候固定资产卡片不能输入负数啊？

玲老师 解答

2022-07-21 18:22

你好 也可以改或者重录入卡片的