3月份时有主营业务税金科目金额计错了，现在才发现，但是第一季度的财务报表已经上报了，现在需要怎么处理

柒惜公子 追问

2017-06-05 14:37

老师做什么分录

邹老师 解答

2017-06-05 14:38

借；相关科目 贷；税金及附加 
或相反分录

柒惜公子 追问

2017-06-05 14:40

是金额写少了

邹老师 解答

2017-06-05 14:41

分录并没有错误？只是报表填写错误？

柒惜公子 追问

2017-06-05 14:53

不是，是做分录时金额少写了，科目并没有错，然后报表也是错的

邹老师 解答

2017-06-05 14:53

借；税金及附加   贷；应交税费  
补做差额部分计提的分录