送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-07-21 11:28

你好,怎么个不平法?可以告诉我一下吗?

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:33

本应该月末结账后的余额是0但是因为银行的那一笔工资,结转后就不平了,就不是o

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:35

是这张图

李霞老师 解答

2022-07-21 11:35

那是因为你现在看的这个科目是管理费用,你没有把管理费用转入本年利润利润,所以它是不平的。

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:36

我刚刚发错图了 是第二张

李霞老师 解答

2022-07-21 11:39

那你再借管理费用贷应付职工薪酬,金额,就是那个余额上就平了。

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:40

老师,你再看看呢

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:41

好的谢谢

李霞老师 解答

2022-07-21 11:41

我看了,现在是你应付借方有余额,所以你必须按照我说的那个凭证。

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相关问题讨论
你好,怎么个不平法?可以告诉我一下吗?
2022-07-21 11:28:36
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-11-14 11:00:14
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-06-11 15:33:02
您好,不要每个月给员工签字啊,是银行转账,这个记录是死的,一直会有记录的
2019-12-05 14:13:51
你好,分录参考这个的,
2019-12-26 22:45:01
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