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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-07-21 11:28

你好，怎么个不平法？可以告诉我一下吗？

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:33

本应该月末结账后的余额是0但是因为银行的那一笔工资，结转后就不平了，就不是o

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:35

是这张图

李霞老师 解答

2022-07-21 11:35

那是因为你现在看的这个科目是管理费用，你没有把管理费用转入本年利润利润，所以它是不平的。

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:36

我刚刚发错图了 是第二张

李霞老师 解答

2022-07-21 11:39

那你再借管理费用贷应付职工薪酬，金额，就是那个余额上就平了。

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:40

老师，你再看看呢

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:41

好的谢谢

李霞老师 解答

2022-07-21 11:41

我看了，现在是你应付借方有余额，所以你必须按照我说的那个凭证。

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你好，怎么个不平法？可以告诉我一下吗？
2022-07-21 11:28:36
借：应付职工薪酬 贷：其他应收款——XX个人 85 贷：其他应收款——代扣个税 贷：银行存款（或库存现金） 计XX个人工服款 借：管理费用——劳保费 -85 借：其他应收款——XX个人 85
2017-06-30 20:34:20
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你好！放在研发费用里面更好
2019-07-03 15:46:13
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2019-02-20 16:34:57
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