主营业务收入---保修费，这个不用结转成本吧，如果是主营业务收入--商品，就要结转销售成本

阳光 追问

2022-07-20 15:57

老师，就看到开出的保修费发票2000元，要结转的话，借：主营业务成本    贷：应付职工薪酬  吗？但是金额是多少啊？收入和成本的金额什么对应啊

玲老师 解答

2022-07-20 15:57

提供了多少服务，就是对应的金额，

阳光 追问

2022-07-20 16:04

提供了多少服务？在哪里看啊,就只有一张开出去的保修费发票

玲老师 解答

2022-07-20 16:05

就是你提供服务，这笔收入对应发生了多少人工费这些？
。或者材料发生的时候，你们要做帐统计的呀。

阳光 追问

2022-07-20 16:10

都没有做任何统计，人员工资，也都是跟公司员工一起发放的，没有单独算保修费的人工费

玲老师 解答

2022-07-20 16:12

您好，没有统计的数据结转不了。

阳光 追问

2022-07-20 16:22

结转不了，那什么做啊~~

阳光 追问

2022-07-20 16:24

问老板，他也不知道这笔收入对应发生了多少人工费

阳光 追问

2022-07-20 16:25

他就懂得收钱2000元，然后开票2000元

玲老师 解答

2022-07-20 16:26

没有数据，没办法结转，咱也不能猛，对不对？