收到服务费的账务处理为什么要放在其他应付里面啊 我们开了6%的服务票出去了 原本想的分录是借 应收 贷其他业务收入 应交税费 但是 同事说要挂其他应付 我应该怎么做呢

郭老师 解答

2022-07-19 10:37

看下你们和之前的企业有往来其他应付款这个科目吗？一个客户用一个往来科目。

实操学堂 追问

2022-07-19 10:46

我看到别的同事做了一笔同比业务的  应收账款

郭老师 解答

2022-07-19 10:46

那就应该用应收账款里面。

实操学堂 追问

2022-07-19 10:48

但是 这笔业务要做两笔

郭老师 解答

2022-07-19 10:48

借应收账款贷，其他业务收入应交税费，坐着一个就可以。

实操学堂 追问

2022-07-19 10:50

我同事做了 借银行存款 带应收账款  我同事做了 借银行存款 带应收账款

郭老师 解答

2022-07-19 10:53

你好，一个是收到钱，一个是没有收到钱的。

实操学堂 追问

2022-07-19 10:54

我做 借销售费用 贷应收账款吗

郭老师 解答

2022-07-19 10:56

你看实际的业务收到了钱没有，还是赠送的。

实操学堂 追问

2022-07-19 14:45

钱到了，实际的业务收到了钱

郭老师 解答

2022-07-19 14:47

借银行存款贷应收账款应该做这个。

实操学堂 追问

2022-07-19 14:52

这笔 我同事做了

郭老师 解答

2022-07-19 14:56

他做了你就不用做了，没有余额了，正好了，人家已经做了，你在做一个借销售费用贷应收账款的应收账款有余额了。

实操学堂 追问

2022-07-19 15:07

已经开了票了  不能挂费用了

郭老师 解答

2022-07-19 15:08

你好，你单位自己开出去的发票借银行存款贷应收账款借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项，这个有什么问题吗？

郭老师 解答

2022-07-19 15:08

你收到别人的发票才做费用。

实操学堂 追问

2022-07-19 15:22

我挂在其他业务收入

郭老师 解答

2022-07-19 15:22

你好，完整的分录写一下的，你开出去的发票完整的分录。