把材料退给厂家，厂家给开的红字发票，怎么做账？是直接做账？还是需要网上认证抵扣？

如果我是购买方，专票已认证抵扣，需要退票，我方开具红字信息表，后期如何做账处理？还有，如果销售方给我退回的发票，红字发票那两联也要给我吗？

答： 你好 你开了红字信息表 你对应账上要做进项税转出分录 然后申报； 是的 一起给你 到时你要做红冲分录的

老师，已跨月的专票对方未认证抵扣，红字发票我已开，我需要拿什么什么附件?怎样做账？

答： 你好 开负数发票 还有信息表一块做 借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我们是购买方认证了但是没有抵扣。开了红字发票给对方企业 请问一下后续做账我应该做些什么

答： 你好 你是购买方 你开了红字发票给对方 ？ 这个不对哦 。 你说的应该是红字信息表吧 。 红字发票应该是销售方开给你