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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-06-02 15:58

借；应付职工薪酬  贷；银行存款

天天向上 追问

2017-06-02 16:01

这个不用计提费用了么 里面分了公司承担部分和个人承担部分

邹老师 解答

2017-06-02 16:01

你好，这个是扣缴，需要在之前做计提分录

天天向上 追问

2017-06-02 16:02

现在就是补缴的这部分计提分不到部门啥的

邹老师 解答

2017-06-02 16:03

你好，需要知道每个部门分别是多少才可以对应到部门的

天天向上 追问

2017-06-02 16:03

那其实就是跟正常的社保计提 缴纳是一样的分录是么

邹老师 解答

2017-06-02 16:04

你好，是的，涉及以前年度损益的通过以前年度损益调整科目核算就是了

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借：其他应收款-社保局 贷：管理费用 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 其他应收款-社保局 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-04-19 13:19:47
所以的支出挂其他应收款 然后款项汇入公司 冲减其他应收款 不体现再成本费用里面
2020-03-02 16:10:33
借；应付职工薪酬 贷；银行存款
2017-06-02 15:58:32
你好 走其他费用也是不合法的 而且也只是自我安慰而已 因为这种支出税务局一查一个准
2020-07-27 11:05:02
社保退回费用可以做相反分录，也可以走营业外收入
2020-03-20 11:19:50
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