上年度，单位银行活期账户结息计入了财务费用科目贷方，财务软件生成利润表时，未能提取到贷方数据，造成财务费用差额，本年度才发现，要怎样处理？

七彩阳光 追问

2022-07-14 15:41

明细账是对的，科目余额表也是对的，只是利润表没能提取到，所以利润表和科目余额表上的数据不一致，是上年度的，跟银行存款无关的

七彩阳光 追问

2022-07-14 15:46

您说的是本年度的调整方法，我已经修改了，只是上年度的不知道怎么调整

meizi老师 解答

2022-07-14 15:47

你好； 就是你 科目做贷方去了导致的；反结账去改     

七彩阳光 追问

2022-07-14 15:50

无法反结账，而且所得税已汇算清缴，只能在今年账里调整上年度利润，不知道怎么做分录

meizi老师 解答

2022-07-14 15:55

 你好 ；        那你本年改的话； 走以前年度损益调整科目调整；