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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-07-14 14:22

 你好；    那对方要给你开票1万才行的； 到时你作为销售费用处理的  

纯真的大地 追问

2022-07-14 14:27

我给了1万的折扣不能按4万做销售收入吗？

meizi老师 解答

2022-07-14 14:28

 你好 ； 按5万做收入；对方开1万给你计入销售费用   

纯真的大地 追问

2022-07-14 14:29

如果对方不能给我们开票呢 开什么票呀

meizi老师 解答

2022-07-14 14:34

 你好；   开    市场支持   开现代服务发票； 计入销售费用； 没发票就调整  

纯真的大地 追问

2022-07-14 14:43

那收入按实际入账的4万体现可以吗？

meizi老师 解答

2022-07-14 14:47

 你好； 按5万报收入； 你在    按4万报是偷漏税的  

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相关问题讨论
直接按4万确认收入就是了呀
2022-07-14 14:50:10
 你好；    那对方要给你开票1万才行的； 到时你作为销售费用处理的  
2022-07-14 14:22:16
账务处理 确认收入（一般纳税人，税率 13% 为例）： 借：应收账款等（实际收款额） 10000 贷：主营业务收入 8849.56（10000÷(1 %2B 13%)） 贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 1150.44 结转成本（假设成本 6000 元不含税）： 借：主营业务成本 6000 贷：库存商品 6000 税务影响 增值税：同张发票注明销售额和折扣额，按折扣后金额算销项税，按 1150.44 元申报缴纳。 企业所得税：以扣除折扣后的收入 8849.56 元确认应税收入，成本正常税前扣除。 发票开具规范 须在同张发票注明销售额和折扣额，填在 “折扣” 栏，且发票其他内容要准确合规，另开发票则不能扣减折扣额。
2024-12-23 09:59:38
对此情况，您需要向税务机关提出申请，说明这笔5万美元的销售其原因的出口退税等问题，根据相关法规及规定，您可以把4万美元的销售金额预先分成两个阶段，第一阶段约定货款为3万美元，第二阶段约定货款1万美元，这样就可以符合出口退税的相关规定，从而使客户也能接受，不会给出口国家带来太多的不利影响。
2023-03-14 15:52:50
您好，给咱开票是供应商吧，这个计算他给我们5个点是现金折扣
2023-05-25 16:47:02
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