原来分录借：应收账款，贷主营业务收入（总数），现在想要调账，要主营业务收入的明细，借：新~主营业务收入（明细）贷：主营业务收入（总）。这样对吗？

晓冉 追问

2017-06-01 21:46

那没有借方不平呀，主营业务收入原来不是在贷方吗？现在冲的话不应该是借：主营业务收入（总数），贷：新~主营业务收入（明细）吗？

晓冉 追问

2017-06-01 21:52

负数是用红字表示吗？

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 18:53

您好，不对的。贷：新~主营业务收入（明细），贷：主营业务收入（总）负数。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 21:38

您好，是的，没有借方，都是贷方，一个正数，一个负数。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 21:49

您好，这样也可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 21:54

您好，是的。