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森林老师

职称： 中级会计师

2022-07-13 10:36

直接合计数做出差费就可以了

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-13 10:40

老师这个飞机票不是可以抵扣吗

森林老师 解答

2022-07-13 10:41

你要拿到原因的票据，就是飞机票，只有飞机票，有名字的才行

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-13 10:48

有登记牌上面写的名字行吗

森林老师 解答

2022-07-13 10:49

那不行，那就是一个纸片子

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-13 10:54

老师他们备注上有名字也不可以吗

森林老师 解答

2022-07-13 11:10

不可以的，一个是发票，一个是纸片子，一个是不合规模的代理发票

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-13 11:21

老师我说的 发票备注栏里面有做飞机人的名字 这种也不行  正规的应该是那一种

森林老师 解答

2022-07-13 12:03

不行的，机票的抵扣有要求

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
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