我们是总包，分包问题，分包不过来维修，我们承担维修费，想把尾款给他扣了，怎么做账呢

优雅的柚子 追问

2022-07-13 09:35

可是是出人工，我们自己人去修的，贷银行存款换成什么呢

meizi老师 解答

2022-07-13 09:39

 你好；        自己去修；  借 其他应收款  贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 这个要你公司的人开票出去的  

优雅的柚子 追问

2022-07-13 09:47

那不能作为工资给他们吗

meizi老师 解答

2022-07-13 09:54

 你好 ；    作为收入； 你 成本做 ；借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资   

优雅的柚子 追问

2022-07-13 11:42

 作为收入； 你 成本做 ；借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资 ，没有明白，作为收入是什么意思呢

meizi老师 解答

2022-07-13 11:51

 你好  ； 意思是你们去维修了。 取得了收入 ；   然后去 抵减应付账款 ； 然后你 人员维修的工资计入成本   

优雅的柚子 追问

2022-07-13 12:11

 那直接计入应付职工薪酬可以吗，还是必须计入项目里呢

meizi老师 解答

2022-07-13 12:15

 你好； 1. 你自己员工是 走这个科目 ； 计提工资 ；但是你 这个要单独做 哈