采购的时候他们开票的商品名称、规格型号是随意编的，所以对不上，现在开票出去必须按之前跟客户签订的合同上的名称型号，我现在该怎么处理呢

纯真的大地 追问

2022-07-12 14:03

如果供应商不愿意重新开，我该怎么办呢？

meizi老师 解答

2022-07-12 14:06

你好； 那你     虚开发票； 到时税务局有风险的  

纯真的大地 追问

2022-07-12 14:25

可不可以解释呢、业务是事实，实际并没有虚开
眼下这步，结转商品成本我都不知道该怎么做了

meizi老师 解答

2022-07-12 14:32

 你好；                  发票不对 ；就得红冲 ；  按照你实际发生的 金额去结转； 借主营业务成本贷库存商品   

纯真的大地 追问

2022-07-12 15:21

可不可以让供应商按实际商品名称给我们重新补开一个送货单，我们按照送货单明细入账？采购发票是普票，免税的，也不用抵扣进项，这样是不是不容易被查？

meizi老师 解答

2022-07-12 15:25

 你好；   1.   你发票要对的 ；  而不是看你送货单哈